桂林市临桂新区管委会信息中心2024年部门预算公开说明

桂林市临桂新区管委会信息中心

2024年部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分：部门概况

 

第二部分： 2024年部门预算情况说明

 

第三部分：名词解释

 

第四部分： 2024年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《桂林市编委关于成立桂林市临桂新区管委会信息中心的批复》（市编【2012】38号）精神，成立桂林市临桂新区管委会信息中心。其主要职责如下：

负责制定临桂新区“智慧城市”的发展建设规划和拟定实施方案；负责临桂新区“智慧城市”应用系统的开发与管理；负责临桂新区“智慧城市”共享数据库和数据交换平台的维护；负责临桂新区规划、建设、国土资源信息的采集与分析，为新区规划、建设管理提供依据。

二、机构设置情况

我中心桂林市临桂新区管委会信息中心为全额拨款事业单位。

第二部分：桂林市临桂新区管委会信息中心2024年部门预算情况说明

一、   部门收支总体情况说明

我部门总收入 50.67 万元，总支出 50.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.41万元，同比下降2.7 %，主要原因是我中心国土专线运营商维护费用合同到期取消。总支出较上年减少1.41万元，同比下降2.7 %，主要原因是我中心国土专线运营商维护费用合同到期取消。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入 50.67万元，较上年减少1.41万元，同比下降2.7 %，主要原因是我中心国土专线运营商维护费用合同到期取消。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 50.67万元，较上年减少1.41万元，同比下降2.7%，主要原因是我中心国土专线运营商维护费用合同到期取消。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入50.67 万元，总支出 50.67 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少1.41万元，同比下降2.7 %，主要原因是我中心国土专线运营商维护费用合同到期取消。财政拨款总支出较上年减少1.14万元，同比下降2.7 %，主要原因是我中心国土专线运营商维护费用合同到期取消。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共 50.67 万元， 占总预算100%，较上年增长0.39万元，同比增长0.78%，主要原因是工资福利、社会保险缴费提高。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分

（1）201类一般公共服务支出科目34.86万元，占支出总预算68.8％，同比增加0.25万元，增加0.72％。

（2）208类社会保障和就业支出科目7.82万元，占支出总预算15.4%，同比增加0.06万元，增加0.78%。

（3）210类卫生健康支出科目4.33万元,占支出总预算8.5%，同比增加0.04万元，增加0.93%。

（4）221类住房保障支出科目3.66万元，占支出总预算7.3%，同比增加0.03万元，增加0.83%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算50.17万元，占支出总预算99.01％，同比增加0.39万元，增加0.78％。主要包括：

人员经费预算46.52万元，占基本支出预算92.72％，同比增加0.39万元，增加0.85％。

公用经费预算3.65万元，占基本支出预算7.28％，同比增加0.00万元，增长0.00％。同比不增不减。

（2）项目支出预算

项目支出预算0.5万元，占支出总预算1％，同比减少1.8万元，减少78.26％。主要原因是我中心国土专线运营商维护费用合同到期取消。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 50.17 万元，占支出总预算99.01％，较上年增加0.39万元，增长0.78％。主要原因：主要原因是工资福利、社会保险缴费提高。具体情况如下：

（一）工资福利支出预算46.52万元，占基本支出预算92.72％，同比增加0.39万元，增长0.85％。

（二）商品和服务支出预算3.65万元，占基本支出预算7.28％，同比增加0.00万元，增长0.00％。同比不增不减。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.03万元，同比增加0.01万元，增长50%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.03万元，比上年增加0.01万元，增长50%，增加的主要原因是根据测算所得。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 0.00 万元，同比减少1.8万元，较上年减少100％，主要原因是由于我中心国土专线运营商维护费用合同到期取消。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2024年我中心运行经费共3.65万元，占支出总预算7.2％同比增加0.00万元，增长0.00％。同比不增不减。

会议费0.04万元，同比减少0.01万元，较上年下降20%；减少的主要原因按照市财政局要求做了20%压减。

培训费0.05万元，同比减少0.01万元，较上年下降16.67%；减少的主要原因按照市财政局要求做了20%压减。

公务接待费0.03万元，同比增加0.01万元，较上年增长50%，增加的主要原因是根据测算所得。

工会经费0.41万元，同比增加0.01万元，较上年增长2.5%

 

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金0.5万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:残疾人保障金项目，预算资金0.5万元，2024年度绩效目标为通过开展残疾人就业服务，保障残疾人劳动权利，促进残疾人就业增收。设1条数量指标，保证残疾人就业数量；设1条质量指标：经费支出合理性；设1条时效指标：经费支出及时性；设1条成本指标：残疾人就业保障金；设1条社会效益指标：保障残疾人劳动权利，促进残疾人就业增收。

第三部分：名词解释

一、收入科目 

（一）一般公共预算拨款：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算拨款。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 

　 （二）政府性基金预算拨款：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算拨款。 

　 （三）国有资本经营预算拨款：政府从以所有者身份依法取得国有资本收益中拨付的款项。 

　 （四）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要来源于一是公共财政预算收入，二是政府性基金收入。 

　  二、支出科目 

　 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　 （二）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　 （三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

　 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　 （六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　 （七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　 （八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　 （九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　 （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　三、“三公经费” 

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分：桂林市临桂新区管委会信息中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。