桂林市临桂新区管委会信息中心
2023年部门预算说明

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2023年部门预算说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分专业名词解释

第四部分2023年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表（预算公开13表）

第一部分部门概况

一、主要职能职责

根据《桂林市编委关于成立桂林市临桂新区管委会信息中心的批复》（市编【2012】38号）精神，成立桂林市临桂新区管委会信息中心。其主要职责如下：

负责制定临桂新区“智慧城市”的发展建设规划和拟定实施方案；负责临桂新区“智慧城市”应用系统的开发与管理；负责临桂新区“智慧城市”共享数据库和数据交换平台的维护；负责临桂新区规划、建设、国土资源信息的采集与分析，为新区规划、建设管理提供依据。

二、机构设置

我中心桂林市临桂新区管委会信息中心为全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

我委编制数为5人，在职在编3人，实际工作人员3人。

四、年度主要工作任务

（一）认真做好管委网络安全工作

认真做好管委网络安全工作，切实保障网络信息安全。一是认真对管委关键信息基础设施网络安全进行自查。二是组织学习桂林市网络安全简报，提高全委工作人员网络安全意识，并按简报要求做好网络安全自查。三是不定期巡查管委办公电脑网络安全情况，针对不同情况采用相应处理办法，如安装杀毒软件、电脑体检、木马查杀、重装操作系统、文件刻录等，共进行网络安全维护近百次。

（二）全力做好临桂新区官网维护工作

一是防范网络安全及泄密。严格执行网站信息发布审批制度，做到不审批不发布，防范严重表述错误，拒绝发表涉密信息，禁止发布或链接反动、暴力、色情等内容；坚持每日巡查，做到及时发现网站无法访问、官网页面被挂马、内容被篡改等问题。二是做好网站信息更新。关注并收集临桂新区相关资讯，做好栏目信息发布或链接。2022年在新区管委官方网页发布资讯111余条。

（三）做好管委日常办公技术保障

一是做好日常办公网络维护工作，进行网络、设备故障排查及维护上百次，有效确保新区管委办公信息化工作的开展。二是认真完成桂林市协同办公统一平台（OA系统）新增用户、权限管理等权限配置工作。三是完成12345市民热线、网上咨询等舆情反馈四百余次。

（四）全力做好管委交办的档案管理等其他工作

牢固树立大局意识，积极配合完成管委交办的其他各项工作。根据管委工作安排，我中心侧重负责管委的档案管理工作。同时，做好了中心财务劳资、部门预算、个税申报、采购及资产管理等工作；做好了会议设备正常运行保障工作；根据各部室的业务需求、协调做好业务软件的配备工作；配合管委采供办公设备，全面评估设备的技术参数，满足日常办公需求等工作。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算52.08万元，同比增加0.94万元，增长1.8%。其中，收入包括：一般公共预算收入50.28万元，当年总预算占比96.54%，同比减少0.86万元，下降1.68%。政府性基金预算收入1.8万元，当年总预算占比3.46%，同比增加1.8万元。支出包括：一般公共服务支出34.6万元，当年总预算占比66.43%，同比减少1.52万元，降低4.21%。社会保障和就业支出7.76万元，当年总预算占比14.9%，同比增加0.32万元，增长4.3%。卫生健康支出4.29万元，当年总预算占比8.24%，同比增加0.19万元，增长4.6%。住房保障支出3.63万元，当年总预算占比6.97%，同比增加0.16万元，增长4.61%。城乡社区支出1.8万元，当年总预算占比3.46%。

二、收入预算总体说明

2023年收入预算52.08万元，同比增加0.94万元，增长1.8%，其中，一般公共预算收入50.28万元,占总预算96.54%，同比减少0.86万元，降低1.68%。政府性基金预算收入1.8万元，当年总预算占比3.46%，同比增加1.8万元，增长100％。收入预算总体增加主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，职工每年晋薪级和社会保险缴费的提高。

三、支出预算总体说明

2023年支出预算52.08万元，同比增加0.94万元，增长1.8%，其中，一般公共预算支出50.28万元，占总预算96.54%，同比减少0.86万元，降低1.68%。城乡社区支出1.8万元，当年总预算占比3.46%，同比增加1.8万元。支出增加的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

（1）201类一般公共服务支出34.61万元，占支出总预算66.43%，同比减少1.52万元，降低4.21%。

（2）208类社会保障和就业支出7.76万元，占支出总预算的14.9%，同比增加0.32万元，增长4.3%。

（3）210类卫生健康支出4.29万元，占支出总预算的8.24%，同比增加0.19万元，增长4.6%。

（4）221类住房保障支出3.63万元，占支出总预算6.97%，同比增加0.16万元，增长4.61%。

（5）212类城乡社区支出1.8万元，占支出总预算的3.46%，同比增加1.8万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出49.78万元，占支出总预算95.58%，同比增加2.08万元，增长4.18%。其中：

工资福利支出预算46.13万元，占支出总预算88.58%，同比增加2.04万元，增长4.62%。

商品和服务支出预算3.65万元，占支出总预算7.01%，同比增加0.08万元，增长2.24%。

（2）项目支出预算

项目支出2.3万元，占支出总预算4.42%，项目支出同比减少1.14万元，降低33.14%。其中：

工资福利支出预算0.5万元，占总支出预算0.96%，项目支出同比去年不变。

城乡社区支出预算1.8万元，占支出总预算3.46%，同比减少1.14万元，降低33.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入情况说明

2023年财政拨款总收入预算52.08万元，同比增加0.94万元，增长1.8%，其中，一般公共预算收入50.28万元，占总预算96.54%，同比减少0.86万元，降低1.68%。政府性基金预算收入1.8万元，当年总预算占比3.46%，同比增加1.8万元。收入预算总体增加主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，职工每年晋薪级和社会保险缴费的提高。

（二）财政拨款支出情况说明

2023年财政拨款总支出预算52.08万元，同比增加0.94万元，增长1.8%，其中，一般公共预算支出50.28万元，占总预算96.54%，同比减少0.86万元，降低1.68%。城乡社区支出1.8万元，当年总预算占比3.46%，同比增加1.8万元。支出增加的主要原因与收入增长主要原因相同。

无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出50.28万元，占总预算96.54%，同比减少0.86万元，降低1.68%。

（二）按支出功能分类科目划分

（1）201类一般公共服务支出34.61万元，占支出总预算66.43%，同比减少1.52万元，降低4.21%。

（2）208类社会保障和就业支出7.76万元，占支出总预算的14.9%，同比增加0.32万元，增长4.6%。

（3）210类卫生健康支出4.29万元，占支出总预算的8.24%，同比增加0.19万元，增长4.6%。

（4）221类住房保障支出3.63万元，占支出总预算6.97%，同比增加0.16万元，增长4.61%。

（5）212类城乡社区支出1.8万元，占支出总预算的3.46%，同比增加1.8万元。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出49.78万元，占支出总预算95.58%，同比增加2.08万元，增长4.18%。其中：

工资福利支出预算46.13万元，占支出总预算88.58%，同比增加2.04万元，增长4.62%。

商品和服务支出预算3.65万元，占支出总预算7.01%，同比增加0.08万元，增长2.24%。

2、项目支出预算

项目支出2.3万元，占支出总预算4.42%，项目支出同比减少1.14万元，降低33.14%。其中：

工资福利支出预算0.5万元，占总支出预算0.96%，项目支出同比不变。

商品和服务支出预算1.8万元，占支出总预算3.46%，同比减少1.14万元，降低33.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出49.78万元，其中：人员经费46.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年“三公”经费预算总计0.02万元，较2022年预算无变动。

1、因公出国（境）费用0万元，较2022年预算无变动。

2、公务接待费0.02万元，较2022年预算无变动。

3、公务用车费用0万元。

（1）公务用车运行维护费0万元，较2022年预算无变动。

（2）公务用车购置费0万元，较2022年预算无变动。

4、会议费0.05万元，较2022年预算增加0.02万元，增加78%。

5、培训费0.06万元，较2022年预算不变。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年“三公”经费预算总计0.02万元，较2022年预算无变动。

1、因公出国（境）费用0万元，较2022年预算无变动。

2、公务接待费0.02万元，较2022年预算无变动。

3、公务用车费用0万元。

（1）公务用车运行维护费0万元，较2022年预算无变动。

（2）公务用车购置费0万元，较2022年预算无变动。

4、会议费0.05万元，较2022年预算增加0.02万元，增加78%。

5、培训费0.06万元，较2022年预算无变动。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明。

2023年政府性基金预算收入1.8万元，当年总预算占比3.46%，同比增加1.8万元。城乡社区支出1.8万元，当年总预算占比3.46%，同比增加1.8万元。主要原因是根据市财政局要求更改项目资金性质。

1. 按支出功能分类科目划分

212类城乡社区支出1.8万元，占支出总预算的3.46%，同比增加1.8万元。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2023年桂林市临桂新区管委会信息中心运行经费财政拨款预算3.65万元，较2022年预算增加0.08万元，增加2.24%，变动主要原因为会议费、工会经费和其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

桂林市临桂新区管委会信息中心2022年政府采购预算0万元。

1.按政府采购项目类型划分

（1）货物类采购0万元，较2022年无变动。

（2）服务类采购0万元，较2022年无变动。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0万元，较2022年无变动。

（三）国有资产情况说明

我中心无土地、房屋、200万元以上设备等资产，自有固定资产为日常办公设备，无公务用车。固定资产原值3.65万元，其中：无土地、房屋及构筑物；办公设备3.06万元；其他固定资产（办公家具等）0.59万元。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位整体绩效目标2个、重点项目绩效目标个数0个、预算数额2.3万元。本单位国土专线运营维护项目为保障临桂新区更好更快地完成土地报批，根据业务需求选择50M宽带大小，和中国电信股份有限公司临桂分公司签订了3年合同，从2020年9月至2023年9月止，费用为18000元/年。

（五）工程类项目支出预算评审个数0个、预算数额0万元。

（六）政府购买服务项目个数0项、预算数额0万元。

第三部分专业名词解释

一、收入科目 

（一）一般公共预算拨款：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算拨款。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 

（二）政府性基金预算拨款：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算拨款。 

（三）国有资本经营预算拨款：政府从以所有者身份依法取得国有资本收益中拨付的款项。 

（四）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要来源于一是公共财政预算收入，二是政府性基金收入。 

二、支出科目 

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

（二）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

三、“三公”经费 

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行费 

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表（预算公开13表）

上述报表详见附件。