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桂林市临桂新区管理委员会2018年部门预算说明
2018-02-05  (来源:临桂新区)

 

 

 桂林市临桂新区管理委员会2018

部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

1、按支出功能分类科目划分

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

2)项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2、按支出功能分类科目划分

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

2)项目支出预算

(二)政府性基金预算支出

1、总体情况说明

2、按支出功能分类科目划分

(三)国有资本经营预算支出

1、总体情况说明

2、按支出功能分类科目划分

 三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责:

根据《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于加快临桂新区开发建设的决定》(市发【200813号)精神,成立桂林市临桂新区管理委员会。其主要职责如下:

()贯彻落实自治区、市有关临桂新区的各项法规、政策,全力抓好临桂新区的规划、建设、管理及发展工作。

   (二)贯彻落实市委、市政府制定的“三年打基础、五年上规模、十年基本建成”的目标任务,全面组织实施新区的开发建设。

   (三)临桂新区建设中的相关政策和重大问题,报临桂新区规划建设总指挥部或市政府审批后组织实施。

   (四)负责新区的规划建设、环境保护和基础设施建设。

   (五)负责新区的计划发展、招商引资、产业发展工作。

   (六)负责新区的土地利用管理,土地出让,招标、拍卖、挂牌及土地行政划拨工作,新区土地征收、拆迁安置、土地监察工作。

   (七)配合地方政府,全面维护新区开发建设期间的管理秩序,依据现代化、国际化的城市管理要求,科学地实施新区的规范化管理。

   (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置(本级和二层单位构成)

根据上述职责,我委内设一室六部,根据《桂林市编委关于成立桂林市临桂新区管委会信息中心的批复》(市编【201238号)精神,成立二层单位桂林市临桂新区管委会信息中心。我委内设机构如下:

(一)办公室。

负责党工委、管委会的日常工作和综合协调,负责党组织建设和党员队伍的管理工作,负责政治思想教育和业务学习,负责党员干部的培训,负责精神文件和文体工作;财务、公共财产管理;负责政务中心管理办公室工作;负责文秘、收发、档案、信息、保卫、保密、信访、接待、会务、法律服务等工作;负责办公自动化管理;负责机关行政后勤工作及车辆调度和管理。

   (二)组织人事部。负责临桂新区干部人事工作。

   (三)规划建设环保部。

负责组织新区总体规划修建完善和其他各项规划的编制和报批;负责新区市政基础设施和市级公共设施的方案设计、初步设计、施工图设施的编制和报批;负责办理新区建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》;负责新区区域内各类项目规划和设计的审查,负责新区环境评价、环境保护、环保设施的规划编制、报批与实施,参与竣工验收;负责专家咨询委员会机构的运行和专题研究,为重大的决策提供依据和建议;负责新区科研项目的立项,组织对科研成果的鉴定。

负责新区建设项目从初步设计通过后到工程竣工的建设全过程的协调和管理工作;参与建设项目初步设计审查;负责对建设项目进行督促检查,促进工程建设,对项目施工现场的进度、质量、安全及文明施工进行检查和管理,负责对建设工程重大质量和安全事故的调查处理;负责协调实施期间项目之间公共空间的相互关系,负责项目临时用地、占道审查及管理工作;负责新区建设区域内所有建设项目的施工道路、施工水电及管线管理服务工作;负责建立和完善项目服务长效机制,拟定相关政策规定;配合做好招商服务工作。

参与建设工程项目的施工招标及监理招标工作;负责办理建设工程项目《建设工程施工许可证》;负责施工阶段工程技术问题处理;负责组织基础设施工程竣工验收工作;负责审查建设工程项目竣工决算。

   (四)计划投融资部。

负责编制新区建设发展近期、中期和长期规划,负责编制年度、季度和月度工作计划,并实行动态管理;负责新区建设项目的机会立项报批和社会投资项目的立项备案工作;负责管委会招投标工作(土地招投标单列),负责统一管理各类项目招投标和政府采购;负责工程合同谈判和签订工作,负责工程投资造价控制和管理,进行工程形象进度签证;负责重大建设项目前期调查论证和可行性研究;负责计划投融资政策调研工作,负责拟定新区建设发展及产业导向政策;负责统计工作;负责管委会年度财务预算编制工作及各分指挥部的财务预决算、会计核算、各类报表的标准和财务分析、财务管理工作;实施财务监督,负责内部审计和经济合同监管工作;负责对下属单位的财务稽查工作;负责工程结算和决算审计;负责配合市财政局、市审计局等部门做好各项审计工作;负责配合市域内在建项目的规费收取工作;负责土地出让金收取工作;负责新区建设与发展专项资金管理工作;负责新区建设资金运作方案策划并组织实施;参与各类政府投资项目招商引资工作;负责资金的筹集受用调度,确保资金安全。

   (五)招商引资部。

负责拟定招商引资政策和年度招商计划;负责组织实施招商工作;负责招商项目策划和新区形象宣传工作;负责新区范围内的广告管理工作;负责对各类投资商的联系接待、咨询、谈判和合作协定的签订,负责项目落户注册服务工作;负责各类招商优惠政策的具体落实工作;负责外事工作的组织协调和服务工作。

   (六)土地利用管理部。

   负责新区的土地资源管理、开发、利用;负责新区的土地出让,招标、拍卖、挂牌、和行政划拨土地的相关工作;负责建设用地预审、报批工作;负责新区土地征收、拆迁安置工作,负责拟定土地征收、拆迁安置、地籍管理等相关政策,负责新区的土地监察管理工作;负责土地勘测测绘、地籍调查管理工作好权属纠纷调处、仲裁、诉讼工作;负责办理《拆迁许可证》、《国有土地行政划拨决定书》、《建设用地批准书》等手续。

   (七)综合管理服务部。

配合地方政府负责新区在建区域内的社会治安综合管理、社区管理、物业管理;负责该地域环境卫生、市容市貌、绿化、渣土等管理;负责该区域道路、桥梁等市政基础设施的维护和管理;负责管理临桂新区管委会指定的固定资产;负责全面维护好新区开发建设期间的秩序。

依据现代化、国际化的城市管理标准、理念和技术手段,研究制订临桂新区城市管理的相关政策、规章制度和技术规范,与新区的规划建设同步,科学地实施新区的规范化管理。

   (八)市纪委派驻各纪检组。

1、督促驻在部门领导班子落实党风廉政建设主体责任,履行对驻在部门党风廉政建设的监督责任。

2、检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规,执行党的路线方针政策和决议,遵守政治纪律和政治规矩,以及贯彻执行民主集中制、选拨任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况,发现重要问题向市纪委报告。

3、经市纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索;参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门内设机构、直属单位领导班子及成员和科级干部违犯党纪的案件,必要时可以直接调查科级以下干部违犯党纪的案件。

4、受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告,受理上述单位党组织和党员不服处分的申诉。

5、对驻在部门各级领导班子履行党风廉政建设主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。

6、承办市纪委交办的其他事项,负责本派驻机构干部日常管理和监督,协助配合做好巡察工作。

(九)二层单位桂林市临桂新区管委会信息中心。

负责制定临桂新区“智慧城市”的发展建设规划和拟定实施方案;负责临桂新区“智慧城市”应用系统的开发与管理;负责临桂新区“智慧城市”共享数据库和数据交换平台的维护;负责临桂新区规划、建设、国土资源信息的采集与分析,为新区规划、建设管理提供依据。

(十)我委下设桂林市临桂新区城市建设投资有限公司。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

我委编制数为65人(管委60人、信息中心5人),在职在编60人(管委55人、信息中心5人),借调工作领导7人,实际工作人员67人。

四、年度主要工作任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以新发展理念为引领,在市委、市政府的领导下,围绕重大项目,全面加快新区建设。2018年临桂新区计划实施项目130个,续建46个,新开工项目41项,前期项目29项,竣工项目14项,全年计划完成固定资产投资69亿元,增长20%。今年要重点抓好国际会展中心、兴桂园、吾悦广场、北区水系、沙塘大道五大重点项目建设,带动推进新区整体建设。

   (一)狠抓基础设施建设

增强狠抓落实本领,要以钉钉子精神重点抓好道路、桥梁、水系、公园建设。今年建设道路25条,桥梁4座。

   (二)拓展城市发展空间

大力推进机场路以北、兰塘河以南片区建设。

   (三)加快“入居入驻”配套项目建设

行政机构入驻进入倒计时,市民入居新区户数快速增长,目前新区房地产销售实现交房5.6万户,入住居民1.6万户。要紧紧围绕“入居入驻”进一步完善城市配套项目建设。

(四)着力提升城市品质

首先,要重视城市竞争力建设。其次,要重视新区人居环境提升改造。同时,高度重视新区公共安全、交通秩序、卫生保洁等工作,要按照全国文明城市的标准建设、管理新区。

(五)切实抓好资金、土地保障

坚持项目建设优先,积极做好融资工作。2018年新区公共建设项目总资金需求55.86亿元(其中新城投需求39亿元,新中公司需求7.36亿元,征地拆迁安置安排9.5亿元)。资金缺口43.76亿元,2018年计划融资37亿元,仍然还有6.76亿资金未能落实,工程项目推进顺利的情况下,需要用土地出让等方式来平衡。坚持节约集约用地,切实做好土地保障工作。

(六)深入推进全面从严治党

全面深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,按照“学懂、弄通、做实”要求,强化理论武装。把党的政治建设摆在首位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。加强党的思想建设,把坚定党员领导干部的理想信念作为首要任务。着力加强干部队伍建设,强化综合素质提升,完善奖惩管理制度,加强正向引导激励,有效激发工作活力。提升基层组织建设,加强和改进党员教育管理,强化“三会一课”等党内组织生活制度落实,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,发挥精品党建示范带动效应,夯实基层党组织基础。持之以恒抓党风廉政建设,把落实中央八项规定精神常态化、长效化、制度化,继续整治“四风”问题,强化执纪监督问责,重点强化政治纪律、政治规矩和组织纪律。结合绩效考核重点抓好工作纪律,推进各项工作提质增效。

 

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表(附件一)

二、部门收入总表(附件二)

三、部门支出总表(附件三)

四、财政拨款收支总表(附件四)

五、一般公共预算支出表(附件五)

六、部门预算支出经济分类预算表(附件六)

七、政府预算支出经济分类预算表(附件七)

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)(附件八)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)(附件九)

十、政府性基金预算支出表(附件十)

十一、国有资本经营预算支出表(附件十一)

十二、政府采购预算表(附件十二)

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)(附件十三)

 

 第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年总收入预算917.31万元,同比增加157.31万元,增长20.70%。其中:

1、一般公共预算拨款917.31万元,同比增加157.31万元,增长20.70%。其中:经费拨款917.31万元,同比增加157.31万元,增长20.70%

收入预算总体增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准。

(二)支出预算说明

2018年总支出预算917.31万元。同比增加157.31万元,增长20.70%

基本支出818.64万元,占支出总预算89.24%,同比增加151.66万元,增长22.74%。其中管委基本支出762.07万元,占支出总预算83.08%;信息中心基本支出56.57万元,占支出总预算6.17%

项目支出98.67万元,占支出总预算10.76%,项目支出同比增加12.15万元,增长12.31%。其中管委项目支出94.37万元,占支出总预算10.29%;信息中心项目支出4.30万元,占支出总预算0.47%

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分3类。其中201类一般公共服务支出科目783.67万元,占支出总预算85.43%,同比增加104.85万元,增长15.44%。其中管委732.46万元,占支出总预算79.85%;信息中心51.21万元,占支出总预算5.58%208类社会保障和就业支出科目5.54万元,占支出总预算的0.60%。其中管委5.27万元,占支出总预算0.57%;信息中心0.27万元,占支出总预算0.03%210类医疗卫生与计划生育支出科目69.46万元,占支出总预算的7.57%,同比增加25.45万元,增长57.83%。其中管委64.34万元,占支出总预算7.01%;信息中心5.12万元,占支出总预算0.56%221类住房保障支出科目58.64万元,占支出总预算6.39%,同比增加21.47万元,增长57.76%。其中管委54.37万元,占支出总预算5.93%;信息中心4.27万元,占支出总预算0.47%

2、按支出结构划分

1)基本支出预算。

基本支出818.64万元,占支出总预算89.24%,同比增加151.66万元,增长22.74%。其中管委基本支出762.07万元,占支出总预算83.08%;信息中心基本支出56.57万元,占支出总预算6.17%

基本支出的工资福利支出预算715万元,占支出总预算77.95%,同比增加205.61万元,增长40.36%,其中管委662.41万元,占支出总预算72.21%;信息中心52.59万元,占支出总预算5.73%

基本支出的商品和服务支出预算103.64万元,占支出总预算11.30%,同比减少1.29万元,下降1.23%,其中管委99.66万元,占支出总预算10.86%;信息中心3.98万元,占支出总预算0.43%

2)项目支出预算。

项目支出98.67万元,占支出总预算10.76%,项目支出同比增加2.65万元,增长2.85%

项目支出的工资福利支出预算5.54万元,占支出总预算0.60%,去年无该项支出。其中管委5.27万元,占支出总预算0.57%;信息中心0.27万元,占支出总预算0.03%

项目支出的商品和服务支出预算93.13万元,占支出总预算10.15%,同比增加6.61万元,增长7.64%,其中管委项目支出89.10万元,占支出总预算9.71%;信息中心项目支出4.03万元,占支出总预算0.44%

 

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

一般公共预算拨款917.31万元,同比增加157.31万元,增长20.70%。其中:经费拨款917.31万元,同比增加157.31万元,增长20.70%

1、按支出功能分类科目划分3类。其中201类一般公共服务支出科目783.67万元,占支出总预算85.43%,同比增加104.85万元,增长15.44%。其中管委732.46万元,占支出总预算79.85%;信息中心51.21万元,占支出总预算5.58%208类社会保障和就业支出科目5.54万元,占支出总预算的0.60%。其中管委5.27万元,占支出总预算0.57%;信息中心0.27万元,占支出总预算0.03%210类医疗卫生与计划生育支出科目69.46万元,占支出总预算的7.57%,同比增加25.45万元,增长57.83%。其中管委64.34万元,占支出总预算7.01%;信息中心5.12万元,占支出总预算0.56%221类住房保障支出科目58.64万元,占支出总预算6.39%,同比增加21.47万元,增长57.76%。其中管委54.37万元,占支出总预算5.93%;信息中心4.27万元,占支出总预算0.47%

 2、按支出结构划分,按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出818.64万元,占支出总预算89.24%,同比增加151.66万元,增长22.74%。其中管委基本支出762.07万元,占支出总预算83.08%;信息中心基本支出56.57万元,占支出总预算6.17%

基本支出的工资福利支出预算715万元,占支出总预算77.95%,同比增加205.61万元,增长40.36%,其中管委662.41万元,占支出总预算72.21%;信息中心52.59万元,占支出总预算5.73%

基本支出的商品和服务支出预算103.64万元,占支出总预算11.30%,同比减少1.29万元,下降1.23%,其中管委99.66万元,占支出总预算10.86%;信息中心3.98万元,占支出总预算0.43%

(2)项目支出预算。

项目支出98.67万元,占支出总预算10.76%,项目支出同比增加2.65万元,增长2.85%

项目支出的工资福利支出预算5.54万元,占支出总预算0.60%,去年无该项支出。其中管委5.27万元,占支出总预算0.57%;信息中心0.27万元,占支出总预算0.03%

项目支出的商品和服务支出预算93.13万元,占支出总预算10.15%,同比增加6.61万元,增长7.64%,其中管委项目支出89.10万元,占支出总预算9.71%;信息中心项目支出4.03万元,占支出总预算0.44%

  (二)政府性基金预算支出

   无使用政府性基金预算安排的支出。

   (三)国有资本经营预算支出

   无使用政府性基金预算安排的支出。

     三、“三公”经费、会议和培训费说明

     (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年“三公”经费预算总计12.56万元,较2017年预算减少4.85万元,降低27.86%

    1、因公出国(境)费用0万元,较2017年预算无变动。

2、公务接待费9.72万元,较2017年预算减少1.78万元,降低15.48%,主要由于减少了招商专项经费中公务接待费用。

3、公务用车费用0万元。

   1)公务用车运行维护费0万元,较2017年预算减少2.40万元,降低100%,公车改革后,我委公务车辆全部上交桂林市机关事务管理局,现无自有公务用车,无该项费用支出。

   2)公务用车购置费0万元,较2017年预算无变动。

 4、会议费1.24万元,较2017年预算减少0.51万元,降低29.14%。我委减少重复召开同类会议,力行节约,减少了该项会议费支出。

5、培训费1.60万元,较2017年预算减少0.16万元,降低9.09%。我委通过互联网等多媒体平台开展全员培训,力行节约,减少了该项培训费支出。

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

    2018年“三公”经费预算总计12.56万元,较2017年预算减少4.85万元,降低27.86%

    1、因公出国(境)费用0万元,较2017年预算无变动。

    2、公务接待费9.72万元,较2017年预算减少1.78万元,降低15.48%,主要由于减少了招商专项经费中公务接待费用。

3、公务用车费用0万元。

   1)公务用车运行维护费0万元,较2017年预算减少2.40万元,降低100%,公车改革后,我委公务车辆全部上交桂林市机关事务管理局,现无自有公务用车,无该项费用支出。

   2)公务用车购置费0万元,较2017年预算无变动。

 4、会议费1.24万元,较2017年预算减少0.51万元,降低29.14%。我委减少重复召开同类会议,力行节约,减少了该项会议费支出。

 12018年预计在本单位会议室召开临桂新区工委、管委日常工作会议15次,每次会议由管委领导及各部室负责人、下属公司议题呈报部门负责人参加,预计与会人员20人次,具体商议新区方针政策、确定年度工作计划、内部管理、人事任免等问题,预计会议费0.21万元。

 22018年预计在本单位会议室召开新区项目专题协调会10次。会议由管委分管领导牵头与会人员包括相关市、区部委办局人员及项目业主,预计15人次参加。切实解决新区建设过程中遇到的问题、出现的困难,推进新区建设步伐。预计会议费0.11万元。

 32018年预计在本单位会议室召开规划、计划投融资、市容市政、土地等专题会议100次。每次会议由业务部室分管领导召开,预计每次参会人才12人次,商议规划、计划投融资、市容市政、土地等方面问题。预计会议费0.92万元。

    5、培训费1.60万元,较2017年预算减少0.16万元,降低9.09%。我委通过互联网等多媒体平台开展全员培训,力行节约,减少同类会议次数,减少了该项培训费支出。

1)干部教育培训会议预计12次,预计本单位召开“十九大”专题讲座6次,“七五”普法专题讲座2次,每次会期半天,专题讲座培训费用预计0.24万元。

2)购买保密、人事、文秘、宣传等教材及财务、综合服务部岗位年度培训,预计0.19万。

32018年征订纪检监察相关相关学习材料《中国纪检监察报》4份、《中国纪检监察》2份、《党风廉政建设》2份、《党风廉政教材》11份、《廉政广西电教片》2份,0.33万元。

4)全员网络培训3次,2018年度全区国家工作人员学法用法考试、2018年全区行政机关公务员全员培训、网络专题培训,报名费及教材预计0.60万元。

5)“两学一做”、“三会一课”、中心组学习等全体党员干部培训,预计召开12次,预计费用0.24万元。

 四、机关运行经费情况说明

 2018年桂林市临桂新区管理委员会本级及下属单位共有2事业单位(本级为参照公务员法管理的事业单位),机关运行经费财政拨款预算196.77万元,较2017年预算增加5.32万元万元,增长2.78%,变动主要原因是由于人员变动,使得商品和服务支出定额支出变动。

 (一)办公费预算24.10万元;

  (二)印刷费预算4.39万元;

  (三)咨询费预算1.93万元;

  (四)水费预算1.75万元;

  (五)电费预算5.09万元;

  (六)邮电费预算4.84万元;

  (七)差旅费预算37.52万元;

  (八)维修(护)费预算4.27万元;

  (九)会议费预算1.24万元;

  (十)培训费预算1.60万元;

  (十一)公务接待费预算9.72万元;

 (十二)专业材料费预算1.62万元;

 (十三)劳务费预算8.84万元;

 (十四)委托业务费预算27.68万元;   

  (十五)工会经费预算6.91万元;

  (十六)福利费预算1.27万元;

  (十七)其他交通费用预算49.98万元;

  (十八)其他商品和服务支出4.02万元。

 五、政府采购情况说明

 2018年政府采购预算6.70万元,同比增加0.70万元,增长11.67%。由于人员增加及更换报废办公电脑,需购置办公电脑12套,多功能一体机;需购置档案柜存放工作档案、人事资料等。

 1、本年度纳入政府采购预算的金额为6.70万元,其中:一般公共财政预算资金6.70万元。

2、分货物类、工程类和服务类。6.70万元预算支出为货物类采购,由于人员增加及更换已到使用年限办公电脑,拟采购台式办公电脑12套,购买多功能一体机1台,购买铁皮文件柜3个用于存放工作材料、人事材料。

3、按政府采购项目类型划分,集中采购6.70万元。

六、国有资产占有使用情况说明

我委无土地、房屋等资产,自由固定资产为日常办公设备,无公务用车。

(一)固定资产原值46.56万元,其中:无土地、房屋及构筑物;办公设备38.92万元;其他固定资产7.64万元。

(二)资产变动情况:公车改革2017年我委减少一般公务用车1,现有公务用车0。报废10办公电脑、一台笔记本电脑(超过使用年限)。

(三)无200万元以上设备。

七、其他重要事项情况说明

我委财政支出绩效目标1个,预算金额20万元。2018年固定资产年度投资任务目标以市政府下达目标为准。绩效目标任务完成年度固定资产投资、招商引资、基础设施建设、行政管理工作任务,确保年度绩效目标完成。

 

第四部分 专业名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算拨款。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

(二)政府性基金预算拨款:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算拨款。

(三)国有资本经营预算拨款:政府从以所有者身份依法取得国有资本收益中拨付的款项。

(四)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要来源于一是公共财政预算收入,二是政府性基金收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行费

为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                    桂林市临桂新区管理委员会

                             201825

 

 

 

 

 

临桂新区管理委员会财政支出绩效目标申报表.xls
信息公开表格.XLS
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